Preliminärt bokslut 2024 – Mörbylånga kommun överträffar förväntningarna

– Mörbylånga är en liten kommun och att vi kan leverera så här starkt, både i fråga om kärnverksamhetens goda kvalitet och det ekonomiska resultatet är enastående, säger Michael Granstedt (S), kommunstyrelsens ordförande. Med undantag för VA-verksamheten, ett område som vi satsar väldigt mycket på, överträffar alla verksamheter budget. Socialnämnden, som tidigare brottades med stora underskott, visat nu positivt resultat. Samtidigt är vi etta eller tvåa i länet i alla kvalitetsundersökningar vi finns med i. 

– Vi tar en tätposition, inte bara i länet, utan också i landet, tillägger Michael.

Michael Granstedt får medhåll av Ann Willsund, kommundirektör:
– Kommuner och kollegor runt om i landet har fått upp ögonen för Mörbylånga kommun och många vill besöka oss för att få höra om vår omställning och förändringsresa.

Ulrik Brandén (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande är inne på samma linje:
– Det vi gör tillsammans, politik och förvaltning, är unikt. Det första året i samstyret mellan S och M har överträffat förväntningarna. När Matilda Wärenfalk (kommunstyrelsens ordförande till september 2024) och jag ihop med kommunledningen jobbade med vår första gemensamma budget, vars resultat vi nu ser, satte vi målet högt, därför att det var det som krävdes. Nu har vi inte bara nått målet – vi har överträffat det. S och M har tillsammans definierat en förändringsagenda och infört en större långsiktighet i politiken.

Stabiliteten och långsiktigheten är nödvändiga förutsättningar för att kommunens alla medarbetare ska lyckas med det stora omställningsarbete som nu bedrivs så framgångsrikt, fortsätter Ulrik.

– Trots ökade och oförutsedda kostnader har förvaltning och medarbetare effektiviserat verksamheten med 20 miljoner kr. Det har inte skett genom nedskärningar, utan genom att fokusera på att göra rätt saker, ta hem effekter från lågt hängande frukter, se över alla avtal, utöka samverkan med andra samt effektivisera inköp och upphandlingar. Detta lyckas vi med samtidigt som vi är en av landets mest robusta kommuner, tillägger Ann Willsund.

– När vi la fram vår överordnade politiska inriktning slog vi fast att vi ska ha samma eller högre kvalitet som jämförbara kommuner men inte till högre kostnader. Redan efter ett års samarbete är vi där till 75 %. Detta arbete gör att vi kan frigöra resurser till kärnverksamheten, till gagn för kommunens alla medlemmar, säger Ulrik.

– Mörbylångamodellen, hemtjänstavtalet i Degerhamn och den nya resursskolan som öppnas under året är tydliga exempel på att effektiva verksamheter och hög kvalitet i den kommunala verksamheten kan och bör förenas, avslutar Michael Granstedt.

• Kommunen redovisar ett resultat på 43,9 mnkr (3,6 % av skatteintäkter och bidrag).

• Balanskravsresultatet är 35,1 mnkr, 5 mnkr bättre än budgeterat.

• Soliditeten har ökat från 31,8 % (2023) till 32,6 % (2024).

• Effektivitetsindex visar att verksamheterna är tämligen effektiva men att ytterligare arbete återstår inom framförallt grundskolan, LSS och äldreomsorgen.

• Kommunen har kunnat självfinansiera 98 mnkr av totalt 127,7 mnkr i investeringar (77 %).

Huvudsakliga utfall jämfört med budget (mnkr)

• Kommunstyrelsen: +0,2 mnkr (lägre arvoden och oförutsedda utgifter).

• Tekniska nämnden: -6,6 mnkr (VA-verksamheten gör ett underskott om 7,7 mnkr, elförbrukning och trafikbelysning tynger resultatet).

• Socialnämnden: +3,3 mnkr (effektiviseringar inom äldreomsorgen, statsbidrag för ökad vårdtyngd).

• Bildningsnämnden: +6,4 mnkr (nämnden har klarat kostnadsanpassningen av verksamheten till färre barn och elever).

• Finansförvaltningen: +9,8 mnkr (lägre räntekostnader p.g.a. lägre upplåning, högre skatteintäkter, överskottsutdelning från Kommuninvest).

• Årets resultat: +13,4 mnkr över budget.

• Efter justeringar för vinster på värdepapper och anläggningstillgångar landar balanskravsresultatet på 35,1 mnkr (2,9 % av skatteintäkter och bidrag).

• Ingen ny avsättning till resultatreserven (kommunen har 104 mnkr avsatta, varför ekonomiskt utrymme att hantera eventuella framtida underskott finns).

• Överskottet konsolideras i eget kapital och kan framgent endast användas för investeringar.

• Totala investeringar: 127,7 mnkr (119 % av budgeterat belopp).

• Största investeringar:

  • VA-utbyggnad på östra sidan.

  • Ombyggnad av Skansenskolan (slutförs under 2025).

  • Särskilt boende i Färjestaden (projektering).

  • Ny brandstation i Mörbylånga (projektering och markberedning).

  • Sporthall i Glömminge försenad p.g.a. utgrävningar (start 2025).

  • Cykelväg Almérs–brandstationen i Färjestaden, Förbifart Mörbylånga kyrkby.
    

• Årets resultat: 43,9 mnkr (+13,4 mnkr över budget).

• Verksamhetens kostnader: +41,4 mnkr (främst personalkostnader och pensionsutgifter).

• Skatteintäkter och statsbidrag: +60,8 mnkr mot föregående år.

• Räntekostnader: +7 mnkr p.g.a. högre ränteläge.

• Effektivisering på cirka 20 mnkr då kostnadsökningen (3,1%) var lägre än index för kostnadsökningar (4,6%).

• Totala tillgångar: 2 050,2 mnkr (ökning från 1 963,8 mnkr).

• Eget kapital: 669,2 mnkr (+43,9 mnkr).

• Långfristiga skulder: 1 124,5 mnkr (+50,7 mnkr).

• Kortfristiga skulder: 215,8 mnkr.

• Kommunens ekonomiska situation bedöms som stabil med ökande soliditet och buffert för framtida behov.

• Kommunen har uppfyllt sina ekonomiska mål och stärkt sin soliditet.

• Budgeten har hållits eller visat överskott på de allra flesta områden, undantaget vissa investeringar och VA-kostnader, som har överskridit planeringen.

• Fortsatt fokus krävs på effektivisering inom äldreomsorg, LSS och grundskola för att minska höga kostnader.

• Goda skatteintäkter och bidrag har bidragit till resultatet trots ökade kostnader.