Att skicka faktura till kommunen
Den 1 april 2019 blev det lag på att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor som följer den nya europeiska standarden.
Fyll i alla uppgifter rätt på fakturan
Var noggrann med att fylla i alla uppgifter på fakturan. Fakturor som saknar uppgifter skickar vi tillbaka för komplettering och då behöver förfallodatumet ändras. Vår betalningspolicy är 30 dagar efter mottagen faktura, om inget annat avtalats skriftligen mellan kommunen och leverantören.
Fakturareferens
Vi hanterar mottagna fakturor elektroniskt. Fakturareferensen identifierar vem fakturan ska skickas till för elektroniskt godkännande. Referensnummer ska alltid anges av personen som beställer vara eller tjänst av er. Det är ett gemensamt ansvar att beställaren och leverantören säkerställer att fakturareferensen är med på fakturan. Referensnumret behöver anges i avsett fält och är alltid sjusiffriga. Beställarens namn anges på annat ställe på fakturan.
Om du saknar fakturareferens kontakta den person som gjort beställningen. Korrekt märkta fakturor kan vi hantera på ett snabbt och effektivt sätt vilket underlättar för dig som leverantör. Saknas fakturareferens kommer fakturan att bestridas och returneras då vi inte vet vem som ska godkänna den innan betalning. Allt för att du som leverantör ska få betalt på förfallodagen.
Elektroniska fakturor
Vi är anslutna till PEPPOL-nätverket och Mörbylånga kommuns elektroniska adress är 0007:2120000704.
Kommunen har även möjlighet att ta mot Svefakturor via VAN-leverantören SWEDBANK och GLN-nummer 7362120000708.
Skapa e-faktura via ditt eget affärssystem
Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura i ditt befintliga affärssystem. Saknar du den möjligheten går det bra att kostnadsfritt ansluta dig till vår leverantörsportal. Vill du ha tillgång till portalen, kontakta Therése Engman via e-faktura@morbylanga.se eller på telefon 0485-474 60.
